根據(jù)桃江縣委統(tǒng)一部署，2023年3月14日至7月14日，桃江縣委第二巡察組對(duì)縣城投集團(tuán)黨委進(jìn)行了巡察。8月31日，縣委第二巡察組對(duì)縣城投集團(tuán)黨委反饋了巡察意見(jiàn)。按照黨務(wù)公開(kāi)原則和巡察工作有關(guān)要求，現(xiàn)將巡察整改進(jìn)展情況通報(bào)如下。
一、黨委履行整改主體責(zé)任情況
（一）加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，落實(shí)責(zé)任。縣城投集團(tuán)黨委堅(jiān)決扛起巡察整改主體責(zé)任，成立了由黨委書記任組長(zhǎng)的巡察整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組，全面負(fù)責(zé)巡察整改的組織領(lǐng)導(dǎo)和統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，黨委書記切實(shí)履行第一責(zé)任人責(zé)任，認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的二十大和習(xí)近平總書記系列重要講話精神，對(duì)巡察整改負(fù)首責(zé)、負(fù)總責(zé)。
（二）統(tǒng)一思想，提高認(rèn)識(shí)。公司巡察整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組9月19日召開(kāi)巡察整改工作動(dòng)員會(huì)、動(dòng)員部署、研究調(diào)度巡察整改各項(xiàng)工作，主動(dòng)認(rèn)領(lǐng)問(wèn)題，深入剖析原因，積極落實(shí)整改。并于11月1日召開(kāi)了巡察整改專題民主生活會(huì)，認(rèn)真對(duì)照檢查，深入開(kāi)展批評(píng)和自我批評(píng)，深刻剖析原因，明確努力方向和改進(jìn)措施。
（三）制訂方案，細(xì)化措施。制訂了《中共桃江縣城投集團(tuán)黨委關(guān)于落實(shí)縣委第五輪巡察反饋意見(jiàn)的整改方案及整改清單》，明確了抓好巡察整改工作的總體要求和方法步驟。圍繞巡察意見(jiàn)建議，進(jìn)行逐項(xiàng)梳理、深刻剖析，列出問(wèn)題清單、任務(wù)清單、責(zé)任清單，形成詳細(xì)的整改方案、時(shí)間表，切實(shí)落實(shí)整改反饋問(wèn)題。
（四）落實(shí)整改，強(qiáng)化督查。公司黨委突出“嚴(yán)”的主基調(diào)、“實(shí)”的總要求，嚴(yán)格把控巡察整改“質(zhì)量關(guān)”。各部室、子公司進(jìn)一步細(xì)化整改內(nèi)容和措施，明確分工、落實(shí)責(zé)任，切實(shí)擔(dān)負(fù)起整改落實(shí)的督查責(zé)任，取得實(shí)效。公司紀(jì)委強(qiáng)化整改落實(shí)情況跟蹤督辦，確保巡察反饋意見(jiàn)件件有著落、事事有回音。嚴(yán)格對(duì)賬銷號(hào)，做好整改任務(wù)質(zhì)量驗(yàn)收，對(duì)銷號(hào)材料建立全鏈條審核機(jī)制，確保整改質(zhì)量和成效。
二、反饋意見(jiàn)整改落實(shí)情況
（一）黨的路線方針政策和黨中央決策部署及省市縣委工作要求貫徹落實(shí)方面的問(wèn)題
1.學(xué)習(xí)習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想不深入，貫徹落實(shí)“兩個(gè)一以貫之”重要論述有差距
（1）加強(qiáng)黨的領(lǐng)導(dǎo)與完善公司治理不統(tǒng)一。
整改落實(shí)情況：1.嚴(yán)格對(duì)照《國(guó)有企業(yè)基層組織工作條例》規(guī)定行使黨委職權(quán)，落實(shí)黨委前置研究程序。2.制定相關(guān)制度，完善決策程序。3.組織學(xué)習(xí)了《國(guó)有企業(yè)基層組織工作條例》。
（2）國(guó)有企業(yè)法人治理結(jié)構(gòu)不完善。
整改落實(shí)情況：1.完善國(guó)有企業(yè)法人治理結(jié)構(gòu)，進(jìn)一步明確監(jiān)事會(huì)的職權(quán)和職責(zé)。2.規(guī)范企業(yè)民主管理制度，建立職工代表大會(huì)制度。3.組織學(xué)習(xí)了《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步完善國(guó)有企業(yè)法人治理結(jié)構(gòu)的指導(dǎo)意見(jiàn)》等相關(guān)文件。
（3）依法治企意識(shí)不強(qiáng)。
整改落實(shí)情況：1.對(duì)章程進(jìn)行了完善修改。2.已邀請(qǐng)公司律師對(duì)員工進(jìn)行法律知識(shí)講座。3.組織學(xué)習(xí)《公司法》、《國(guó)有企業(yè)公司章程制定管理辦法》等法律法規(guī)，提高員工法律意識(shí)。
（4）國(guó)有企業(yè)收入分配制度改革未深化。
整改落實(shí)情況：1.全面實(shí)行了工資總額預(yù)算管理，將年度薪酬分配具體方案報(bào)縣政府審核。2.完善了員工績(jī)效考核管理辦法，實(shí)行員工工資與工作履職情況、經(jīng)濟(jì)效益聯(lián)動(dòng)。
2.市場(chǎng)化發(fā)展步伐緩慢，國(guó)有資本做強(qiáng)做優(yōu)做大推動(dòng)乏力
（1）投資決策政策把握不準(zhǔn)。
整改落實(shí)情況：1.更加深入研究政策，做好相應(yīng)準(zhǔn)備，盡快辦好了危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)許可證和成品油經(jīng)營(yíng)許可證。2.制定了詳細(xì)周密的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，在取得相關(guān)許可后，盡快將白江坳加油站投入運(yùn)營(yíng)。3.進(jìn)一步完善了投資決策機(jī)制，減小投資風(fēng)險(xiǎn)。4.制定了《桃江縣城市建設(shè)投資運(yùn)營(yíng)集團(tuán)有限公司投資管理辦法》。
（2）部分資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理不善。
整改落實(shí)情況：1.摸清了資產(chǎn)及門店底數(shù)，按照到期時(shí)間依次進(jìn)行催繳，對(duì)催繳多次不交租的，以法律手段進(jìn)行收繳。2.加強(qiáng)了對(duì)資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理崗位工作人員的管理，強(qiáng)化工作責(zé)任，公司黨委對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行了提醒談話。3.浮邱山景區(qū)運(yùn)營(yíng)中節(jié)約費(fèi)用開(kāi)支，并請(qǐng)示縣人民政府收取游客適當(dāng)?shù)男l(wèi)生費(fèi)以平衡收支，收取標(biāo)準(zhǔn)以縣發(fā)改部門核定價(jià)格為準(zhǔn)。4.制定了《桃江縣瀚宇城市資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司租金收繳管理機(jī)制》。
（3）優(yōu)質(zhì)子公司培育不足。
整改落實(shí)情況：市政公司正在努力對(duì)接市政公司升級(jí)總承包二級(jí)資質(zhì)相關(guān)事宜。新承接的項(xiàng)目，按建設(shè)要求辦理相關(guān)程序。
3.履職盡責(zé)意識(shí)不強(qiáng)，工程項(xiàng)目建設(shè)精細(xì)化管理水平欠佳
（1）報(bào)建報(bào)批不及時(shí)。
整改落實(shí)情況：1.根據(jù)縣政府下達(dá)的政府類投資計(jì)劃，及時(shí)報(bào)建報(bào)批。2.加強(qiáng)項(xiàng)目前期手續(xù)辦理，嚴(yán)格按時(shí)間節(jié)點(diǎn)完成報(bào)批報(bào)建手續(xù)。
（2）督促協(xié)調(diào)不到位，延誤工程進(jìn)度。
整改落實(shí)情況：1.制定了《桃江城投集團(tuán)工程管理暫行辦法》，加強(qiáng)了協(xié)調(diào)調(diào)度，合理安排人員、材料、機(jī)械，推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)。2.加強(qiáng)了督查考核，在年底績(jī)效考核中落實(shí)項(xiàng)目管理責(zé)任制和獎(jiǎng)懲機(jī)制。3.加強(qiáng)了資金調(diào)度，確保工程款項(xiàng)支付。
（3）現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管有漏洞，存在安全隱患。
整改落實(shí)情況：1.加強(qiáng)了項(xiàng)目工地的安全巡查，督促施工單位落實(shí)安全措施。2.落實(shí)了安全例會(huì)制度，切實(shí)制定并開(kāi)展安全施工方案。3.落實(shí)了監(jiān)理例會(huì)會(huì)議制度，督促監(jiān)理單位加強(qiáng)安全文明施工措施監(jiān)督。4.由公司法務(wù)審計(jì)部負(fù)責(zé)不定期督察，并納入年度績(jī)效考核。
（4）材料工序把關(guān)不嚴(yán)，建設(shè)質(zhì)量無(wú)保障。
整改落實(shí)情況：1.已責(zé)令施工單位進(jìn)行返工處理，按要求負(fù)責(zé)質(zhì)量保修。2.督促相關(guān)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人對(duì)現(xiàn)場(chǎng)施工質(zhì)量、安全監(jiān)管，對(duì)進(jìn)場(chǎng)材料進(jìn)行嚴(yán)格把關(guān)。3.制定了《桃江縣桃花江市政工程有限公司質(zhì)量獎(jiǎng)懲管理辦法》，將工程建設(shè)質(zhì)量納入年底績(jī)效考核。
4.底線思維不足，防范化解系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)力度不夠
（1）隱性債務(wù)化解任務(wù)未完成。
整改落實(shí)情況：1.加強(qiáng)了對(duì)隱性債務(wù)的監(jiān)測(cè)和預(yù)警機(jī)制，建立了定期報(bào)告和信息公開(kāi)制度，確保隱性債務(wù)不被掩蓋和積累。2.對(duì)政府擔(dān)保債務(wù)進(jìn)行了清理和規(guī)范，嚴(yán)格控制新增擔(dān)保行為，避免隱性債務(wù)的進(jìn)一步擴(kuò)大。3.加強(qiáng)了對(duì)公司融資的監(jiān)管，規(guī)范債務(wù)融資行為，防范隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。4.請(qǐng)求財(cái)政部門將隱性債務(wù)化解資金納入財(cái)政預(yù)算，由財(cái)政部門撥付預(yù)算資金，確保完成隱性債務(wù)化解任務(wù)。
（2）債務(wù)規(guī)模不斷擴(kuò)大。
整改落實(shí)情況：1.初步建立了市場(chǎng)化經(jīng)營(yíng)機(jī)制，加快公司的市場(chǎng)化轉(zhuǎn)型。2.加強(qiáng)債務(wù)管理，嚴(yán)控債務(wù)規(guī)模，化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。3.擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)性項(xiàng)目規(guī)模，加強(qiáng)項(xiàng)目管理，提高國(guó)有資本營(yíng)運(yùn)能力，增強(qiáng)公司造血功能，確保償債資金。
（3）部分債務(wù)未及時(shí)納入債務(wù)監(jiān)測(cè)平臺(tái)管理。
整改落實(shí)情況：1.已于2023年4月進(jìn)行了債務(wù)清理，已納入監(jiān)測(cè)平臺(tái)名錄單位管理，并把該筆債務(wù)補(bǔ)錄入監(jiān)測(cè)平臺(tái)。2.對(duì)公司所有債務(wù)系統(tǒng)性的進(jìn)行排查，舉一反三，嚴(yán)格按照財(cái)政部監(jiān)測(cè)平臺(tái)的管理要求，按規(guī)定及時(shí)納入債務(wù)監(jiān)測(cè)平臺(tái)管理。
（4）融資平臺(tái)公司轉(zhuǎn)型不徹底。
整改落實(shí)情況：1.公司及子公司將嚴(yán)格按轉(zhuǎn)型要求，以實(shí)現(xiàn)“自主經(jīng)營(yíng)、自我發(fā)展”而自主實(shí)施并經(jīng)營(yíng)的項(xiàng)目，緊抓項(xiàng)目收益，落實(shí)項(xiàng)目可行性論證，按市場(chǎng)化融資要求籌融資，堅(jiān)決杜絕增加財(cái)政支出責(zé)任和和政府債務(wù)的發(fā)生。2.根據(jù)《益陽(yáng)市市屬企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理暫行辦法》完善了公司內(nèi)部的《企業(yè)融資管理制度》，將組織公司員工認(rèn)真學(xué)習(xí)。
5.國(guó)有企業(yè)履行社會(huì)責(zé)任表率作用不優(yōu)，以人民為中心的發(fā)展思想樹(shù)立不牢
（1）落實(shí)環(huán)境保護(hù)和污染防治要求不堅(jiān)決。
整改落實(shí)情況：1.要求了相關(guān)項(xiàng)目配備霧炮機(jī)、噴淋系統(tǒng)等防揚(yáng)塵措施，同時(shí)配備洗車人員對(duì)進(jìn)出車輛進(jìn)行沖洗。2.安排了灑水車對(duì)路面進(jìn)行沖洗。3.定期召開(kāi)項(xiàng)目環(huán)保工作調(diào)度會(huì)議，至少一月一次，落實(shí)環(huán)境保護(hù)和污染防治的要求，提高了各項(xiàng)目負(fù)責(zé)人安全文明生產(chǎn)意識(shí)。
（2）群眾急難愁盼問(wèn)題處理不及時(shí)。
整改落實(shí)情況：1.安置地配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)由于安置戶建房進(jìn)度不一致，只能等相關(guān)區(qū)域安置房全部建成才能統(tǒng)一配置。2.我公司已安排安置地項(xiàng)目負(fù)責(zé)人進(jìn)行逐一排查，對(duì)已滿足要求仍未開(kāi)始建設(shè)的項(xiàng)目加快進(jìn)度，盡量滿足群眾正常生活需求。3.督促浮邱山物業(yè)加強(qiáng)了安保巡查力度，國(guó)家法定節(jié)日聯(lián)合當(dāng)?shù)卣⒔煌ú块T及公安部門進(jìn)行聯(lián)合執(zhí)法，堅(jiān)決杜絕摩托車?yán)蜕仙郊帮j車行為，一旦發(fā)現(xiàn)，及時(shí)上報(bào)當(dāng)?shù)卣凸病⒔痪炔块T聯(lián)合執(zhí)法，對(duì)相關(guān)責(zé)任人予以處罰。
6.意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制落實(shí)缺位
（1）輿情管控不力。
整改落實(shí)情況：1.建立和完善了輿情監(jiān)控機(jī)制，重新制定了《縣城投集團(tuán)輿情監(jiān)控管理制度》。2.對(duì)后續(xù)實(shí)施的重大建設(shè)項(xiàng)目均要進(jìn)行輿情風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。3.對(duì)工作人員進(jìn)行了培訓(xùn)，加強(qiáng)能力建設(shè)，提高了工作人員應(yīng)對(duì)輿情的能力。4.針對(duì)輿情反映的具體問(wèn)題，明確了分管領(lǐng)導(dǎo)、分管部室、具體負(fù)責(zé)人，按照縣委宣傳部、網(wǎng)信辦的要求，按時(shí)積極解決問(wèn)題，確保輿情處置落實(shí)到位。
（2）宣傳能力不足。
整改落實(shí)情況：1.加強(qiáng)宣傳力度，利用集團(tuán)微信群及時(shí)發(fā)布轉(zhuǎn)載文章，并要求員工截圖反饋，確保宣傳到位。2.每個(gè)部室、子公司確定專人按時(shí)撰寫公司黨群工作情況、文化宣傳、部門動(dòng)態(tài)、通知公告等相關(guān)文章，發(fā)至公司官網(wǎng)和桃江縣政府網(wǎng)，有計(jì)劃的定時(shí)向上級(jí)媒體投稿，做到監(jiān)管并重。3.將宣傳報(bào)道完成情況納入了年度考核內(nèi)容。
7.巡察審計(jì)指出問(wèn)題整改不到位
（1）巡察指出問(wèn)題整改不徹底。
整改落實(shí)情況：1.根據(jù)縣委巡察意見(jiàn)，我公司查實(shí)縣城投集團(tuán)駐村工作隊(duì)員重復(fù)報(bào)銷伙食補(bǔ)助退回資金已按規(guī)定上繳縣紀(jì)委監(jiān)委。此問(wèn)題已立行立改。2.公司黨委已對(duì)當(dāng)時(shí)負(fù)責(zé)此項(xiàng)工作整改的相關(guān)人員進(jìn)行提醒談話。3.公司已對(duì)財(cái)務(wù)部等相關(guān)部門員工加強(qiáng)財(cái)務(wù)報(bào)銷方面的培訓(xùn)與學(xué)習(xí)，確保不再發(fā)生類似事件。
（2）省市審計(jì)指出問(wèn)題整改不及時(shí)。
整改落實(shí)情況：1.根據(jù)縣委巡察意見(jiàn)，新增拖欠民營(yíng)企業(yè)中小企業(yè)賬款問(wèn)題未及時(shí)整改的問(wèn)題，已按整改方案實(shí)行。2.針對(duì)縣政府出臺(tái)的《桃江縣縣屬企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理辦法》，已加強(qiáng)項(xiàng)目管理，嚴(yán)格制定項(xiàng)目預(yù)算，落實(shí)項(xiàng)目收益來(lái)源，并提供融資保障措施；同時(shí)不斷提升公司運(yùn)營(yíng)能力，確保項(xiàng)目穩(wěn)定運(yùn)行。
（二）群眾身邊腐敗問(wèn)題和不正之風(fēng)以及群眾反應(yīng)強(qiáng)烈的問(wèn)題
1.全面從嚴(yán)治黨不深入
（1）黨委主體責(zé)任未壓實(shí)。
整改落實(shí)情況：1.結(jié)合實(shí)際于年底召開(kāi)了黨委會(huì)議，重點(diǎn)研究了黨風(fēng)廉政建設(shè)工作，研究討論了黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任清單和任務(wù)清單。2.制定了黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任清單和任務(wù)清單。3.多元化加強(qiáng)了“清廉企業(yè)”建設(shè)，落實(shí)了廉政談話制度，深化監(jiān)督，抓好黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任清單和任務(wù)清單落實(shí)情況。
（2）紀(jì)委監(jiān)督責(zé)任淡化。
整改落實(shí)情況：1.整章建制。制定完善了《在建工程項(xiàng)目全過(guò)程跟蹤審計(jì)的實(shí)施辦法》與《工程項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)簽證制度》。2.健全了《審計(jì)管理制度》，完善了監(jiān)督責(zé)任體系。3.繼續(xù)開(kāi)展內(nèi)部審計(jì)督察工作，對(duì)公司競(jìng)價(jià)比選活動(dòng)、重點(diǎn)工程、資產(chǎn)歸集、在建工程等進(jìn)行全過(guò)程監(jiān)督。
（3）“第一種形態(tài)”運(yùn)用不充分。
整改落實(shí)情況：加強(qiáng)了對(duì)“第一種形態(tài)”的運(yùn)用，2023年公司紀(jì)委提醒談話9人、批評(píng)教育3人、誡勉談話1人。
（4）處分決定執(zhí)行不嚴(yán)肅。
整改落實(shí)情況：1.取消該員工優(yōu)秀等次評(píng)定。2.根據(jù)績(jī)效考核辦法，嚴(yán)格監(jiān)督優(yōu)秀員工的評(píng)選審批。
2.違反中央八項(xiàng)規(guī)定精神現(xiàn)象仍然存在
（1）超范圍發(fā)放補(bǔ)貼。
整改落實(shí)情況：1.明確班子成員不發(fā)放高溫、防寒補(bǔ)貼。2.對(duì)超范圍發(fā)放的高溫、防寒補(bǔ)貼進(jìn)行收繳，已上繳至縣紀(jì)委財(cái)政非稅賬戶。3.嚴(yán)格貫徹執(zhí)行津貼補(bǔ)貼政策，不得未經(jīng)審批違規(guī)發(fā)放或自行出臺(tái)發(fā)放工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資和福利。
（2）以工會(huì)名義普發(fā)防暑防凍物資。
整改落實(shí)情況：1.嚴(yán)格遵守了《湖南省基層工會(huì)經(jīng)費(fèi)收支管理實(shí)施細(xì)則》的規(guī)定，確定一線工作人員范圍，按規(guī)定發(fā)放防暑防凍物質(zhì)。2.組織學(xué)習(xí)《湖南省基層工會(huì)經(jīng)費(fèi)收支管理實(shí)施細(xì)則》，嚴(yán)格按照規(guī)定發(fā)放防暑防凍物質(zhì)，如再出現(xiàn)此類情況將嚴(yán)肅追責(zé)。
（3）違規(guī)報(bào)銷村內(nèi)交通補(bǔ)助。
整改落實(shí)情況：1.涉及駐村工作隊(duì)員村內(nèi)交通補(bǔ)助資金已經(jīng)上繳至縣紀(jì)委財(cái)政非稅賬戶。2.規(guī)范了相關(guān)補(bǔ)助發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)審核和批準(zhǔn)后再進(jìn)行發(fā)放，杜絕超標(biāo)發(fā)放補(bǔ)助的行為。
（4）用餐超標(biāo)。
整改落實(shí)情況：1.對(duì)用餐超標(biāo)部分進(jìn)行收繳，已經(jīng)上繳至縣紀(jì)委財(cái)政非稅賬戶。2.召開(kāi)部室、子公司負(fù)責(zé)人會(huì)議，組織學(xué)習(xí)《湖南省基礎(chǔ)工會(huì)經(jīng)費(fèi)收支管理實(shí)施細(xì)則》和上級(jí)相關(guān)文件，明確了接待標(biāo)準(zhǔn)。3.完善《費(fèi)用管理制度》，規(guī)范接待行為，嚴(yán)格接待審批程序。如還出現(xiàn)用餐費(fèi)用超標(biāo)、陪餐人數(shù)超標(biāo)、無(wú)公函接待等現(xiàn)象，公司將對(duì)違規(guī)人員進(jìn)行嚴(yán)肅追責(zé)。
3.財(cái)經(jīng)紀(jì)律執(zhí)行不嚴(yán)格
（1）在建工程長(zhǎng)期未清理。
整改落實(shí)情況：1.增強(qiáng)財(cái)務(wù)管理意識(shí)。高度重視工程建設(shè)的財(cái)務(wù)核算和管理工作，增強(qiáng)工程財(cái)務(wù)核算和管理意識(shí)。2.加強(qiáng)工程項(xiàng)目管理，防止在建工程轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)被擱置，逐步消除在建工程長(zhǎng)期掛賬的問(wèn)題。
（2）未上繳代管涉黑資產(chǎn)沒(méi)收營(yíng)收利潤(rùn)。
整改落實(shí)情況：1.將涉黑資產(chǎn)代管費(fèi)用從上繳利潤(rùn)中予以扣除。2.將陽(yáng)泉灣產(chǎn)業(yè)園至G536國(guó)道連接路項(xiàng)目（一期）欠付工程款從上繳涉黑資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)中予以扣除。3.對(duì)唐珀鳴犯罪涉黑案犯罪嫌疑人有關(guān)經(jīng)營(yíng)性財(cái)產(chǎn)進(jìn)行了代管，并對(duì)其犯罪集團(tuán)涉案企業(yè)實(shí)行“一企一策”代管方案。4.對(duì)宏昌、珀宏、藍(lán)劍三家液化氣站安全生產(chǎn)隱患問(wèn)題列出了排除清單并進(jìn)行了整改。
（3）賬表不符。
整改落實(shí)情況：1.與公司已制定核算管理辦法。2.公司黨委對(duì)賬表不符負(fù)有責(zé)任的相關(guān)人員進(jìn)行了提醒談話。3.嚴(yán)格按財(cái)務(wù)管理制度要求，加強(qiáng)了賬目管理，杜絕再次發(fā)生類似行為。
（4）未落實(shí)中小企業(yè)減負(fù)政策。
整改落實(shí)情況：1.與原施工單位簽訂《原衛(wèi)健局1號(hào)樓兩層裝飾裝修改造項(xiàng)目施工合同的補(bǔ)充協(xié)議》，將原合同中約定的5%質(zhì)保金修改為3%。2.在今后的合同擬訂、審批、執(zhí)行中嚴(yán)格審核質(zhì)保金標(biāo)準(zhǔn)等問(wèn)題，將中小企業(yè)減負(fù)措施落實(shí)到位。3.加強(qiáng)了對(duì)中小企業(yè)減負(fù)相關(guān)政策及法律法規(guī)的學(xué)習(xí)，自查自糾，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行了整改。
（5）在工會(huì)經(jīng)費(fèi)中列支行政費(fèi)用。
整改落實(shí)情況：1.由公司黨委對(duì)相關(guān)財(cái)務(wù)人員進(jìn)行了提醒談話。2.對(duì)做錯(cuò)的賬目中對(duì)財(cái)務(wù)科目進(jìn)行了糾正。3.要求今后工會(huì)活動(dòng)開(kāi)展要嚴(yán)格按照工會(huì)經(jīng)費(fèi)收支管理實(shí)施細(xì)則使用工會(huì)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)。
（6）未按規(guī)定登記固定資產(chǎn)。
整改落實(shí)情況：1.工會(huì)賬務(wù)處理中購(gòu)買健身器材22479元，錯(cuò)誤記入職工活動(dòng)支出科目，應(yīng)改記入固定資產(chǎn)科目。現(xiàn)已將錯(cuò)誤科目改正。2.我公司將嚴(yán)格按照《固定資產(chǎn)管理制度》進(jìn)行規(guī)范，避免類似行為發(fā)生。
（7）票據(jù)審核把關(guān)不嚴(yán)。
整改落實(shí)情況：1.工會(huì)列支缺乏費(fèi)用列支明細(xì)，已將費(fèi)用明細(xì)補(bǔ)齊。2.財(cái)務(wù)部門將嚴(yán)格按照現(xiàn)代企業(yè)財(cái)務(wù)管理制度進(jìn)行規(guī)范，避免類似行為發(fā)生。
（8）撕毀記賬憑證。
整改落實(shí)情況：1.已對(duì)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人及相關(guān)人員進(jìn)行批評(píng)，責(zé)令改正。2.財(cái)務(wù)部門將嚴(yán)格按照現(xiàn)代企業(yè)財(cái)務(wù)管理制度進(jìn)行規(guī)范，避免類似行為發(fā)生。
4.重點(diǎn)領(lǐng)域廉政風(fēng)險(xiǎn)防控存在漏洞
（1）轉(zhuǎn)包工程建設(shè)項(xiàng)目。
整改落實(shí)情況：1.桃花江市政工程有限公司承建車站路與長(zhǎng)坡南路建設(shè)、長(zhǎng)竹西路建設(shè)為EPC聯(lián)合體中標(biāo)，市政公司只是聯(lián)合體成員之一，故承建的施工部分比較少，市政公司承建的土方部分沒(méi)有進(jìn)行轉(zhuǎn)包。2.以后的EPC聯(lián)合中標(biāo)，與聯(lián)合體主體在聯(lián)合體協(xié)議中明確市政公司承建的部分，杜絕轉(zhuǎn)包行為。
（2）先施工后補(bǔ)辦招投標(biāo)程序。
整改落實(shí)情況：1.由于紫金灣九年一貫制學(xué)校9月開(kāi)學(xué)污水無(wú)法排放，配套污水管必須在9月1號(hào)前完成。該項(xiàng)目縣住建局委托城投集團(tuán)作為業(yè)主，采取邊實(shí)施邊完善手續(xù)。2.縣武裝部打靶場(chǎng)東側(cè)滑坡地質(zhì)災(zāi)害治理為應(yīng)急項(xiàng)目，存在重大安全隱患。為防止山體再次滑坡，造成人身及財(cái)產(chǎn)的更大損失及危害，因時(shí)間緊迫，出于安全角度考慮，采取邊實(shí)施邊完善手續(xù)。3.后續(xù)實(shí)施項(xiàng)目，嚴(yán)格按照規(guī)定時(shí)間進(jìn)行招投標(biāo)，杜絕類似事件發(fā)生。
（3）建材價(jià)格管控缺失。
整改落實(shí)情況：1.后續(xù)將繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)市場(chǎng)材料價(jià)格管控，及時(shí)根據(jù)市場(chǎng)價(jià)格，調(diào)整材料單價(jià)，并按實(shí)際單價(jià)結(jié)算。2.完善材料采購(gòu)審核制度，避免材料超量采購(gòu)。3.加強(qiáng)材料采購(gòu)各環(huán)節(jié)的監(jiān)督和管理，實(shí)行各環(huán)節(jié)專人負(fù)責(zé)、簽字審批制度，層層把關(guān)，降低材料采購(gòu)成本，保證材料質(zhì)量。4.對(duì)采購(gòu)相關(guān)工作嚴(yán)格管理，對(duì)工程部相關(guān)責(zé)任人員嚴(yán)格考核。
（4）設(shè)備采購(gòu)驗(yàn)收流于形式。
整改落實(shí)情況：1.對(duì)負(fù)責(zé)紫金灣九年一貫制學(xué)校多功能室設(shè)備采購(gòu)的相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行了談話提醒，并納入績(jī)效考核。2.責(zé)令供應(yīng)商按合同對(duì)45臺(tái)計(jì)算機(jī)進(jìn)行了更換。3.完善和落實(shí)項(xiàng)目驗(yàn)收制度，成立了項(xiàng)目驗(yàn)收小組，加強(qiáng)驗(yàn)收管理程序。
（5）施工成本控制環(huán)節(jié)既當(dāng)運(yùn)動(dòng)員又當(dāng)裁判員。
整改落實(shí)情況：1.已設(shè)立專門的物資采購(gòu)部，負(fù)責(zé)材料的采購(gòu)及驗(yàn)收。2.嚴(yán)格落實(shí)了內(nèi)控制度，加強(qiáng)監(jiān)督管理，杜絕現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人既是材料使用人又是材料驗(yàn)收人的情形，責(zé)任人員納入績(jī)效考核。
（6）涉黑資產(chǎn)代管職責(zé)失位。
整改落實(shí)情況：1.查實(shí)氣站內(nèi)未收到的收益，并催繳到位，截至9月1日，已催繳到位105000元。2.加強(qiáng)了財(cái)務(wù)監(jiān)管，每月一次定期巡查檢查。3.已將相關(guān)線索移交至縣紀(jì)委，將依法依規(guī)追究相關(guān)人員責(zé)任。
（三）基層黨組織領(lǐng)導(dǎo)班子和干部隊(duì)伍建設(shè)方面的問(wèn)題
1.黨委核心作用發(fā)揮不充分
（1）重業(yè)務(wù)輕黨建。
整改落實(shí)情況：1.進(jìn)一步壓實(shí)責(zé)任、提高認(rèn)識(shí)。加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高認(rèn)識(shí)，不斷增強(qiáng)做好黨建工作的責(zé)任感、使命感。2.嚴(yán)格落實(shí)黨委書記“第一責(zé)任人”責(zé)任和其他班子成員“一崗雙責(zé)”責(zé)任，定期召開(kāi)了黨委會(huì)議，研究、部署、推進(jìn)和調(diào)度各項(xiàng)黨建工作重點(diǎn)任務(wù)，確保黨建工作與業(yè)務(wù)工作同研究、同部署。3.加強(qiáng)了黨對(duì)公司各項(xiàng)工作的全面領(lǐng)導(dǎo)，發(fā)揮黨建引領(lǐng)作用，加大黨建考核在績(jī)效考核中的權(quán)重。
（2）“三重一大”決策制度落實(shí)不嚴(yán)格。
整改落實(shí)情況：1.建立完善了公司“三重一大”決策流程制度流程。并組織進(jìn)行了學(xué)習(xí)落實(shí)。2.“三重一大”決策事項(xiàng)堅(jiān)持事先調(diào)查論證、會(huì)上集體討論、黨政正職末位表態(tài)等規(guī)定，領(lǐng)導(dǎo)班子成員集體決策意識(shí)得到了提高。3.加強(qiáng)監(jiān)督，對(duì)“三重一大”制度執(zhí)行情況進(jìn)行了檢查，確保了制度執(zhí)行有力、落實(shí)到位。
（3）工作作風(fēng)不嚴(yán)不實(shí)。
整改落實(shí)情況：1.公司黨委對(duì)綜合部負(fù)責(zé)人和會(huì)務(wù)人員進(jìn)行了批評(píng)教育和提醒談話。2.加強(qiáng)了業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，整頓作風(fēng)建設(shè)。3.整章建制，建立年度會(huì)議記錄情況登記手冊(cè)，將參會(huì)與會(huì)議服務(wù)情況等納入年度績(jī)效考核。
2.基層黨建工作不扎實(shí)
（1）黨的組織生活不嚴(yán)肅。
整改落實(shí)情況：1.公司黨委對(duì)負(fù)責(zé)黨建工作的相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行了批評(píng)教育和提醒談話。2.召開(kāi)了黨委會(huì)議，剖析問(wèn)題出現(xiàn)的原因，提高思想認(rèn)識(shí)。3.召開(kāi)了支部會(huì)議，認(rèn)真學(xué)習(xí)黨建相關(guān)知識(shí)。研究了2020年以來(lái)的民主評(píng)議黨員等次。
（2）支委換屆不標(biāo)準(zhǔn)。
整改落實(shí)情況：1.公司黨委對(duì)負(fù)責(zé)黨建工作的相關(guān)負(fù)責(zé)人進(jìn)行了提醒談話。2.召開(kāi)支部會(huì)議，認(rèn)真學(xué)習(xí)了黨建相關(guān)知識(shí)。
3.黨管人才原則落實(shí)不到位
（1）黨委研究人事問(wèn)題未體現(xiàn)民主決策過(guò)程；專業(yè)技術(shù)力量不足；能進(jìn)能退的市場(chǎng)化選人用人機(jī)制尚未建立等問(wèn)題。
整改落實(shí)情況：1.公司黨委對(duì)負(fù)責(zé)人事工作的相關(guān)負(fù)責(zé)人進(jìn)行了提醒談話。2.整章建制，完善人事制度，建立出臺(tái)能進(jìn)能退的市場(chǎng)化選人用人機(jī)制，正在上報(bào)國(guó)資管理部門及公司股東審批。3.加強(qiáng)了人才引進(jìn)，合法合規(guī)的招聘公司發(fā)展急需的專業(yè)技術(shù)人才。
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中共桃江縣城市建設(shè)投資運(yùn)營(yíng)集團(tuán)有限公司委員會(huì)
2023年12月20日